附件1
天津体育职业学院2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训,培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。
二、部门机构设置情况
天津体育职业学院内设11个职能处室;下辖0个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 5187.9万元,与2020年预算相比增加2552.9 万元。其中,本年收入合计 5187.9 万元,与2020年预算相比增加2552.9 万元,包括一般公共预算拨款收入 3190.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 1457 万元、事业收入 60 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 480 万元;上年结转结余 0 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 5187.9 万元,与2020年预算相比增加 2552.9万元,其中:
教育支出 4888.9 万元,主要用于基本支出以及学生资助政策体系;
社会保障和就业支出 173.9 万元,主要用于单位缴纳的职工养老保险等
卫生健康支出 125.1 万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年未安排机关运行经费预算
(二)政府采购情况
本部门2021年安排政府采购预算 719.8 万元,其中:政府采购货物支出 203.8万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 516 万元。主要项目是:货物类项目 203.8 万元,服务类项目516 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年,本部门实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及预算金额 789.2 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
附件9
天津体育职业学院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2021年因公出国(境)费预算 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2021年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 0 ;公务用车购置费 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2021年公务接待费预算 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。