天津体育职业学院2022年预算
2022-04-02 18:06:19 阅读量:

  天津体育职业学院2022年预算


 

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

 


第一部分  概 况

 

一、主要职责

学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训,培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、机构设置情况

天津体育职业学院内设 11个职能,具体为:办公室、训练科研部、组宣部、学生处、教务处、人事部、实验实训中心、纪委办公室、财务部、后勤保卫部、网络安全和信息化办公室;下辖0个预算单位


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分  2022单位预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则,天津体育职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 3095.1 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  1955.4  万元、事业收入  60  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出 0   万元、公共安全支出  0  万元、教育支出 4672.2万元、社会保障和就业支出309.5 万元、卫生健康支出128.8万元。天津体育职业学院2022年收支总预算  5110.5  万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津体育职业学院2022预算收入 5110.5 万元,与2021算相比减少  77.4   万元,主要原因是 其他收入较2021年有所减少 其中:上年结转结余 0   万元,占  0  %;一般公共预算 3095.1   万元,占 60.6%;政府性基金预算  0  万元,占 0   %;国有资本经营预算  0  万元,占 0 %;财政专户管理资金  1955.4  万元,占 38.2   %;事业收入  60  万元,占 1.2 %;事业单位经营收入   0 万元,占 0   %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %

三、关于支出总体情况表的说明

天津体育职业学院2022支出预算  5110.5  万元,与2021算相比减少  77.4   万元,主要原因是 项目支出较2021年有所减少其中:基本支出 4912.2 万元,占 96.1 %;项目支出 198.3   万元,占 3.9 %;事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出     0万元,占  0  %;对附属单位补助支出   0 万元,占  0  %

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津体育职业学院2022年财政拨款收入预算  3095.1   万元2021算相比减少  95.8 万元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目收入较2021年有所减少 。收入包括:一般公共预算拨款收入  3095.1  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2022年财政拨款支出预算  3095.1   万元2021算相比减少  95.8   万元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少。支出包括:教育支出 2831.3 万元、社会保障和就业支出 174.1 万元、卫生健康支出 89.7 万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津体育职业学院2022年一般公共预算支出  3095.1  万元,与2021算相比增加减少  95.8 元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少

(二)具体情况

1、教育支出” 2831.3   万元,与2021算相比减少 96.1   元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少 ,其中:

“职业教育” 2831.3   万元,包括“高等职业教育” 2831.3   万元,主要用于 学院基本支出以及学生自助政策体系

2、社会保障和就业支出” 174.1 万元,与2021算相比增加 0.2 元,主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 ,其中:

“行政事业单位养老支出” 174.1 万元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 116.1 万元,主要用于 缴纳学院职工养老保险 “机关事业单位职业年金缴费支出” 58 万元,主要用于 缴纳学院职工职业年金

3、卫生健康支出” 89.7 万元,与2021算相比增加 0.1   元,主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 ,其中:

“行政事业单位医疗” 89.7 万元,包括“事业单位医疗” 76.2   万元,主要用于 缴纳学院职工医疗保险 “其他行政事业单位医疗支出” 13.5 万元,主要用于学院职工医药费报销

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津体育职业学院一般公共预算基本支出 2896.8   万元,与2021预算相比增加 495.1 万元,主要原因是 2022年在校学生人数较2021年大幅提高,生均拨款较2021年有所增加 。其中:

人员经费 2066.8   万元,主要包括:工资福利支出 2059.2 万元、对个人和家庭的补助 7.6 万元;

公用经费 830   万元,主要包括:商品和服务支出 640.5 万元、资本性支出 189.5 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2021年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算   0  万元,与2021年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费 0   万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ;公务用车购置费  0  万元,与2021年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费

三、2022年公务接待费预算  0  万元,与2021年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津体育职业学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况

2022年天津体育职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

单位2022年安排政府采购预算   808.3     万元,其中:政府采购货物支出 272.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536 万元。主要项目是: 物业管理服务 336 万元,其他维修和保养服务 200 万元, 其他计算机设备及软件 150 万元,其他体育设备 80 万元。

国有资产占用情况

截至20217月底本单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

预算绩效情况说明

单位2022年实行绩效目标管理的项目  4  个,涉及预算金额  198.3 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

第四部分  2022年预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2022政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2022国有资本经营预算支出情况表为空表。