天津体育职业学院2022年预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训,培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。
二、机构设置情况
天津体育职业学院内设 11个职能科室,具体为:办公室、训练科研部、组宣部、学生处、教务处、人事部、实验实训中心、纪委办公室、财务部、后勤保卫部、网络安全和信息化办公室;下辖0个预算单位。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津体育职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 3095.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 1955.4 万元、事业收入 60 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 4672.2万元、社会保障和就业支出309.5 万元、卫生健康支出128.8万元。天津体育职业学院2022年收支总预算 5110.5 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津体育职业学院2022年预算收入 5110.5 万元,与2021年预算相比减少 77.4 万元,主要原因是 其他收入较2021年有所减少 。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 3095.1 万元,占 60.6%;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 1955.4 万元,占 38.2 %;事业收入 60 万元,占 1.2 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津体育职业学院2022年支出预算 5110.5 万元,与2021年预算相比减少 77.4 万元,主要原因是 项目支出较2021年有所减少。其中:基本支出 4912.2 万元,占 96.1 %;项目支出 198.3 万元,占 3.9 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津体育职业学院2022年财政拨款收入预算 3095.1 万元,与2021年预算相比减少 95.8 万元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目收入较2021年有所减少 。收入包括:一般公共预算拨款收入 3095.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 3095.1 万元,与2021年预算相比减少 95.8 万元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少。支出包括:教育支出 2831.3 万元、社会保障和就业支出 174.1 万元、卫生健康支出 89.7 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津体育职业学院2022年一般公共预算支出 3095.1 万元,与2021年预算相比增加减少 95.8 万元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少 。
(二)具体情况。
1、 “教育支出” 2831.3 万元,与2021年预算相比减少 96.1 万元,主要原因是 财政部门安排的一般公共预算项目支出较2021年有所减少 ,其中:
“职业教育” 2831.3 万元,包括:“高等职业教育” 2831.3 万元,主要用于 学院基本支出以及学生自助政策体系 ;
2、“社会保障和就业支出” 174.1 万元,与2021年预算相比增加 0.2 万元,主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 ,其中:
“行政事业单位养老支出” 174.1 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 116.1 万元,主要用于 缴纳学院职工养老保险 ;“机关事业单位职业年金缴费支出” 58 万元,主要用于 缴纳学院职工职业年金 ;
3、“卫生健康支出” 89.7 万元,与2021年预算相比增加 0.1 万元,主要原因是 2022年我院职工较2021年有所增加 ,其中:
“行政事业单位医疗” 89.7 万元,包括:“事业单位医疗” 76.2 万元,主要用于 缴纳学院职工医疗保险 ;“其他行政事业单位医疗支出” 13.5 万元,主要用于学院职工医药费报销 ;
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津体育职业学院一般公共预算基本支出 2896.8 万元,与2021年预算相比增加 495.1 万元,主要原因是 2022年在校学生人数较2021年大幅提高,生均拨款较2021年有所增加 。其中:
人员经费 2066.8 万元,主要包括:工资福利支出 2059.2 万元、对个人和家庭的补助 7.6 万元;
公用经费 830 万元,主要包括:商品和服务支出 640.5 万元、资本性支出 189.5 万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2022年公务接待费预算 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2022年天津体育职业学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
2022年天津体育职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位2022年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本单位2022年安排政府采购预算 808.3 万元,其中:政府采购货物支出 272.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 536 万元。主要项目是: 物业管理服务 336 万元,其他维修和保养服务 200 万元, 其他计算机设备及软件 150 万元,其他体育设备 80 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年7月底,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本单位2022年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算金额 198.3 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。