第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津体育职业学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、机构设置情况

天津体育职业学院内设11个职能科室，具体为：办公室、组宣部、人事部、教务处、学生处、财务部、训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室；下辖 0 个预算单位。

 第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津体育职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入1502.4万元、事业收入58.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入2.0万元、上年结转结余1154.4万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6055.8万元、社会保障和就业支出425.6万元、卫生健康支出191.4万元、其他支出60.0万元。天津体育职业学院2024年收支总预算6732.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津体育职业学院2024年单位预算收入6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：上年结转结余1154.4万元，占17.15%；一般公共预算3956.0万元，占58.76%；政府性基金预算60.0万元，占0.89%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金1502.4万元，占22.31%；事业收入58.0万元，占0.86%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.0万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津体育职业学院2024年支出预算6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元，主要原因是在校学生人数增加，同比例教师及外聘教师人数增加。其中：基本支出 5993.0万元，占89.01%；项目支出739.8万元，占10.99%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津体育职业学院2024年财政拨款收入预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是财政教育经费收入增加及青少年运动普及专项、排球之城专项经费收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项经费支出增加。支出包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出3681.1万元、社会保障和就业支出184.1万元、卫生健康支出90.8万元、其他支出60.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津体育职业学院2024年一般公共预算支出3956.0万元，与2023年预算相比增加233.2万元，主要原因是项目经费增加。

（二）具体情况。

1. “教育支出”3681.1万元，与2023年预算相比增加235.8 万元，主要原因是基本支出及项目支出均有增加，其中：

   “职业教育” 3681.1万元，包括：“高等职业教育”3681.1万元，主要用于学院基本运转以及学生资助补助经费、学生资助政策体系专项支出、现代职业教育质量提升计划资金支出；

2、“社会保障和就业支出”184.1万元，与2023年预算相比增加0.5万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“行政事业单位养老支出”184.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.7万元，主要用于 缴纳学院职工养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.4万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 ；

3、“卫生健康支出”90.8万元，与2023年预算相比减少3.1万元，主要原因是基本医疗比例减少。其中：

“行政事业单位医疗”90.8万元，包括：“事业单位医疗”76.7万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元，主要用于本单位其他医疗保障支出；

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津体育职业学院单位一般公共预算基本支出3276.2万元，与2023年预算相比增加5.4万元，主要原因是在职人数同比增加 。其中：

人员经费2472.6万元，主要包括：基本工资455.0万元、津贴补贴206.0万元、绩效工资943.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.7万元、职业年金缴费61.4万元、职工基本医疗保险缴费76.7万元、其他社会保障缴费22.0万元、住房公积金564.5万元、医疗费10.6万元、退休费7.0万元、医疗费补助3.5万元；

公用经费 803.6万元，主要包括：办公费5.0万元、印刷费5.0万元、咨询费3.0万元、手续费1.0万元、水费19.0万元、电费106.0万元、邮电费1.0万元、物业管理费190.4万元、差旅费8.0万元、维修（护）费17.0万元、租赁费6.0万元、培训费5.4万元、专用材料费20.0万元、劳务费30.0万元、委托业务费274.4万元、工会经费20.0万元、福利费15.0万元、其他交通费用8.0万元、其他商品和服务支出39.4万元、其他资本性支出30.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津体育职业学院政府性基金预算支出60.0万元，与2023年预算相比增加 60.0万元，主要原因是项目支出资金增加。

1. 具体情况。

   1、 “其他支出” 60 .0万元，与2023年预算相比增加60.0万元，主要原因是专项资金支出增加，其中：

   “彩票公益金安排的支出”60.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”60.0万元，主要用于支持排球城市建设和青少年运动普及项目经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津体育职业学院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算1418.1万元，其中：政府采购货物支出183.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1234.6万元。主要项目是：公用经费项目1418.1万元。

 

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额 739.8万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。